事業項目と事業費

●主な事業内容

(第1種社会福祉事業 -社会福祉法-)

  • くらしの資金貸付事業・・・・・S60年7月より

(第2種社会福祉事業 -同-)

  • 訪問介護事業(介護保険)・・・・・H12年4月より
  • 障害者訪問介護事業(自立支援法)・・・・・S62年4月より(H18自立支援法適用)
  • 軽度生活支援事業(受託)・・・・・S60年7月より
  • 通所介護事業(介護保険)・・・・・H12年4月より
  • 障害者地域活動支援センター事業(受託)・・・・・H15年4月より(H18自立支援法適用)
  • 福祉サービス利用援助事業
  • 特定相談支援事業・・・・・H26年5月より(H25障害者総合支援法適用)

(その他の主な事業)

  • 居宅介護支援事業(介護保険)・・・・・H11年10月より
  • 障がい者ショートステイ事業(ひまわり・受託)・・・・・H9年より
  • 障がい者保護施設事業(ひまわり・受託)・・・・・H9年より
  • 地域福祉活動
  • げんきアップクラブ(受託)・・・・・H24年より
  • ゆうゆうトレーニング教室(受託)・・・・・H25年より

地区社協支援、ボランティア育成・支援、ボランティアセンター運営(受託)、障がい者等移送サービス、福祉団体支援、福祉教育支援、広報発行、相談事業(結婚、心 配ごと、法律)、共同募金事業、金銭管理・財産保全援助事業、生活福祉資金融資、給食サービス、高齢者配食サービス(受託)、まっくん支え愛事業、地域生活支援事業(受託)、社協祭り等福祉イベント、他

(村公共施設の指定管理)

施   設 敷地面積 建物面積
デイサービスセンター松寿荘等6施設 6,597㎡ 1,539㎡
障がい者生きがいセンター 7,372㎡ 584㎡
13,969㎡ 2,123㎡


●決 算(H28年度)(財産目録 -H29.3.31現在)

Ⅰ 資産の部
1 流動資産 157,256,467円
2 固定資産 192,850,366円
(1)基本財産   18,831,071円
(2)その他固定資産  174,019,295円
資産合計 350,106,833円
Ⅱ 負債の部
1 流動負債 32,216,537円
2 固定負債 57,790,268円
負債合計 90,006,805円
Ⅲ 純資産
260,100,028円

H28年度当期活動増減差額 △6,230,283円(H27年度 △1,473,132円)

 

●28年度 勘定科目別事業収支決算

単位:円

 

 

H28年度

H27年度

H28構成比率

前年比
増減率

収  入

就労支援事業収益

8,007,257

7,449,100

3.4%

7.5%

会費収益

2,650,197

2,627,820

1.1%

0.9%

寄附金収益

281,940

693,247

0.1%

△59.3%

経常経費補助金・助成金収益

37,355,722

33,758,651

16.0%

10.7%

受託金収益

28,130,892

24,174,341

12.1%

16.4%

事業収益

265,880

236,169

0.1%

12.6%

共同募金配分金収益

1,104,506

1,224,265

0.5%

△9.8%

負担金収益

6,957,152

10,569,304

3.0%

△34.2%

介護保険事業・自立支援事業収益

146,808,985

157,586,845

63.0%

△6.8%

引当金戻入

-

-

-

-

国庫補助金等積立取崩額

-

-

-

-

雑収入

69,960

-

0%

皆増

サービス活動外増減の部収益

1,588,280

7,116,634

0.7%

△77.7%

合  計

233,220,771

245,486,376

100.0%

△5.0%

支  出

就労支援事業費用

7,976,424

7,459,079

3.3%

6.9%

人件費

179,824,710

181,176,969

75.1%

△0.7%

事務費

12,340,197

12,066,727

5.2%

2.3%

事業費

31,758,736

31,636,320

13.3%

0.4%

共同募金配分金事業費

1,335,879

1,195,618

0.6%

11.7%

分担金・負担金・助成金費用

2,006,140

5,354,152

0.8%

△62.5%

減価償却費

4,597,701

4,700,810

1.9%

△2.2%

引当金繰入

-

-

-

-

国庫補助金等特別積立金取崩額

499,448

△516,458

△0.2%

△3.3%

その他の費用

110,714

42,568

0%

160.1%

特別増減の部費用

1

3,843,723

0%

△99.9%

合  計

239,451,054

246,959,508

100.0%

△3.0%

当期末繰越活動増減差額 6,230,283

△1,473,132

 

△322.9%